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Gare 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - F. BERTON - PEDAVENA
Aggiornato al 12.01.2023
URL originale: https://www.comprensivopedavena.edu.it/avcp/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fornitura arredi Pon infanzia 40.475,63 0,00 31/10/2022
31/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GONZAGA ARREDI (00290660208)
Aggiudicatari:
GONZAGA ARREDI (00290660208)
Pagamento Fattura n.13853/FVIAC del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 99,55 99,55 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FEA 000971 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 237,79 237,79 18/05/2022
18/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.PA/250 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 595,00 595,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.2022/0000006/04 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 363,64 363,64 12/05/2022
12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Aggiudicatari:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Pagamento Fattura n.1157 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 2.649,40 2.649,40 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.204 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 98,73 98,73 01/03/2022
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.PA/27 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 1.705,00 1.705,00 05/02/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.F2200431 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 24.600,00 24.600,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Aggiudicatari:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Pagamento Fattura n.4321/FVIDF del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022 63,07 63,07 18/07/2022
18/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FE-40 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022 85,00 85,00 31/08/2022
31/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Aggiudicatari:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Pagamento Fattura n.22/PA del 09/03/2022 Fornitura del 09/03/2022 160,00 160,00 21/03/2022
21/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO DBS - SMAA SRL (00890780257)
Aggiudicatari:
GRUPPO DBS - SMAA SRL (00890780257)
Pagamento Fattura n.205 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 516,31 516,31 01/03/2022
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.FEA 002249 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 360,57 360,57 05/11/2022
05/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.PA/157 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 60,00 60,00 28/04/2022
28/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.252 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 759,25 759,25 21/03/2022
21/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.75/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 1.181,82 1.181,82 03/11/2022
03/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0382 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 260,00 260,00 18/02/2022
18/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.4399/FVIAC del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 37,95 37,95 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FVL1376 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 90,00 90,00 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.1710000166 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 1.467,00 1.467,00 15/04/2022
15/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Pagamento Fattura n.FEA 002470 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 1.138,00 1.138,00 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.18 / FE del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 460,00 460,00 28/03/2022
28/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA SARTORELLI LIOTTA DR. ALFONSO (LTTLNS75M24D530B)
Aggiudicatari:
FARMACIA SARTORELLI LIOTTA DR. ALFONSO (LTTLNS75M24D530B)
Pagamento Fattura n.S495 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 4.388,04 4.388,04 18/06/2022
18/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Pagamento Fattura n.FEA 000216 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 709,60 709,60 05/02/2022
30/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.PA/216 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 210,00 210,00 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.000462/PA del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 399,72 399,72 18/06/2022
18/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Aggiudicatari:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Pagamento Fattura n.FE-39 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022 140,00 140,00 31/08/2022
31/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Aggiudicatari:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Pagamento Fattura n.676 del 19/07/2022 Fornitura del 19/07/2022 351,00 351,00 22/07/2022
22/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.2022/0000022/04 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 381,82 381,82 19/12/2022
19/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Aggiudicatari:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Pagamento Fattura n.FEA 002353 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 999,96 999,96 21/11/2022
21/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.30 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 241,80 241,80 01/03/2022
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUSAM SRL (00249680257)
Aggiudicatari:
LUSAM SRL (00249680257)
Rinnovo canone ARUBA 100,03 81,99 08/04/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.42766 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 13.101,68 13.101,68 12/05/2022
12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Pagamento Fattura n.553 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 2.339,09 2.339,09 14/06/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.2013/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 3.124,00 3.124,00 03/02/2022
03/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.2200314992 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022 615,60 615,60 16/02/2022
16/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EOLO SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SpA (02487230126)
Pagamento Fattura n.51/PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 225,00 225,00 14/06/2022
14/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO DBS - SMAA SRL (00890780257)
Aggiudicatari:
GRUPPO DBS - SMAA SRL (00890780257)
Pagamento Fattura n.FEA 000489 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 229,53 229,53 21/03/2022
21/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.108/001 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 790,00 790,00 29/03/2022
29/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.1/2022 fd del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 230,00 230,00 30/09/2022
30/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA CASA DI MAIA DI CENTELEGHE MICHELA (01123320259)
Aggiudicatari:
LA CASA DI MAIA DI CENTELEGHE MICHELA (01123320259)
Pagamento Fattura n.FE-29 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 90,00 90,00 31/08/2022
31/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Aggiudicatari:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Pagamento Fattura n.000493/PA del 09/06/2021 Canone noleggio fotocopiatore uffici 1° semestre 2021 799,44 399,72 16/06/2021
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Aggiudicatari:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Acquisto Kit wacebo monitor touch e8 41.187,20 33.760,00 28/12/2021
05/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Acquisto PC per segreteria 2.970,70 2.435,00 28/12/2021
05/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.1021099303 del 23/04/2021 Spese Postali mese di Febbraio 2021 109,61 64,40 24/04/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Pagamento Fattura n.2019004977 del 25/11/2019 Assicurazione Alunni a.s. 2019/20 da 20-10-2019 a 20-10-2020 Polizza IW/2019/01225 12.148,50 388,50 26/11/2019
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Totali Numero Lotti: 47 163.346,03 102.684,53
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