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Contratti 2019

Pubblicato il 14 Gen 20 alle 19:10 • Torna all'Indice
Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

Di seguito i dati relativi all’anno solare 2019, in ottemperanza all’art.1, comma 32, della legge 190/2012.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - F. BERTON - PEDAVENA
Aggiornato al 03.01.2020
URL originale: https://www.comprensivopedavena.edu.it/avcp/gare2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.4520011 del 14/05/2019 VISITA CASTELLO TRAUTTMANSDORF 02.05.19 CL.2^A-C SEC. I° GR. PEDAVENA 289,00 289,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Agenzia Demanio Provinciale (00653830216)
Aggiudicatari:
Agenzia Demanio Provinciale (00653830216)
Pagamento Fattura n.17/00 del 29/03/2019 ENTRATA E VISTA CLASSI 4A-4C PRIMARIA PEDAVENA T.P. 26.04.2019 FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO 465,00 465,00 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Aggiudicatari:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Pagamento Fattura n.FEA 002908 del 03/12/2019 Cancelleria Ufficio 2019 399,51 399,51 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Iscrizione 27^ Rally Matematico Cl. 2^B-3^B Sec.I° gr. Pedavena 64,50 64,50 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORI LAURA LETIZIA (FTTLLT48R50L551K)
Aggiudicatari:
FATTORI LAURA LETIZIA (FTTLLT48R50L551K)
Pagamento Fattura n.34 del 17/04/2019 VISITA PARCO FAUNISTICO 16.04.19 CL. 1^A-B-C PRIMARIA PEDAVENA CON PERCORSO GUIDATO E LABORATORIO 556,50 556,50 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO FAUNISTICO CAPPELLER (02685060242)
Aggiudicatari:
PARCO FAUNISTICO CAPPELLER (02685060242)
Pagamento Fattura n.00475 del 04/03/2019 MATERIALE PER PULIZIE 999,29 999,29 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.20194E30546 del 08/11/2019 Cancelleria Infanzia Pedavena 241,32 241,32 21/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.15/PA del 09/05/2019 RAFTING DIDATTICO 10 KM. 09.05.19 CL. 3^A SEC. I° SEREN 509,00 509,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Onda Selvaggia di S. Scaioli (SCLSNO65M44L219D)
Aggiudicatari:
Onda Selvaggia di S. Scaioli (SCLSNO65M44L219D)
Pagamento Fattura n.PA0036 del 02/05/2019 I miei dieci Libri PNSD 154,65 154,65 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL (00942950254)
Aggiudicatari:
AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL (00942950254)
Pagamento Fattura n.183/001 del 06/06/2019 N°3 Kit LIM Primaria Rasai 4.860,00 4.860,00 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.PA29 del 10/04/2019 VISITA PARCO ARCHEOLOGICO LIVELET 10.04.19 CL. 3^A-C PRIMARIA PEDAVENA T.P. 378,00 378,00 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO - LIVELET (01991210269)
Aggiudicatari:
U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO - LIVELET (01991210269)
Pagamento Fattura n.542 del 28/06/2019 Materiale di facile consumo per le pulizie Scuola Primaria Infanzia e Secondaria Pedavena 1.174,31 1.174,31 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.109/001 del 04/04/2019 STAMPANTE HP 8710 PER SOSTEGNO PRIMARIA PEDAVENA 130,00 130,00 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.79/001 del 25/03/2019 STAMPANTE SAMSUNG UFFICIO PERSONALE 130,00 130,00 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.65/PA del 10/12/2019 Contratto RSPP anno 2019 1.240,00 1.240,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagamento Fattura n.26 del 26/02/2019 -RIPARAZIONE LAVATRICE IGNIS LEI PRIMARIA PEDAVENA- 77,87 77,87 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENDRON di ZANNOL GIORGIO (ZNNGRG70M09A757P)
Aggiudicatari:
CENDRON di ZANNOL GIORGIO (ZNNGRG70M09A757P)
Pagamento Fattura n.2/00 del 11/02/2019 RAPPR. TEATRALE PRIMARIA RASAI 660,00 660,00 23/02/2019
23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Aggiudicatari:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.19PAS0011411 del 31/08/2019 Dominio Aruba .gov scadenza 08/2020 23,99 23,99 10/09/2019
10/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.2019/138 PA del 02/08/2019 -DPO 04.06.18-03.06.19- 800,00 800,00 21/08/2019
21/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Società Informatica Territoriale srl (01034290252)
Aggiudicatari:
La Società Informatica Territoriale srl (01034290252)
Pagamento Fattura n.0000045/PA del 07/05/2019 Visita Parco Sigurtà del 07.05.19 cl. 1^A-C Sec. I° gr. Pedavena 236,50 236,50 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.01 del 02/05/2019 Visita Villa Buzzati a Belluno e Laboratorio del 04.04.2019 classi 2^-3^-5^ Scuola Primaria di Rasai 440,00 440,00 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOC. CULTURALE VILLA BUZZATI S.PELLEGRINO - IL GRANAIO (01032690255)
Aggiudicatari:
ASSOC. CULTURALE VILLA BUZZATI S.PELLEGRINO - IL GRANAIO (01032690255)
Pagamento Fattura n.01949 del 02/10/2019 MATERIALE PER LE PULIZIE DI FACILE CONSUMO 645,50 645,50 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.386/001 del 25/10/2019 Stampante Multifunzione HP Pagewide MFP377DW Ufficio Dirigente Scolastico 270,00 270,00 28/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.1E del 16/09/2019 Giochi per Scuola Infanzia finanziati Comune Pedavena 280,36 280,36 21/09/2019
21/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTELEGHE ELENA (CNTLNE50E63D530S)
Aggiudicatari:
CENTELEGHE ELENA (CNTLNE50E63D530S)
Pagamento Fattura n.19004233/E del 25/10/2019 Carta A4 fotocopie 240 Risme 576,00 576,00 28/10/2019
28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCRIBA SRL (02169280233)
Aggiudicatari:
SCRIBA SRL (02169280233)
Pagamento Fattura n.83/001 del 20/05/2019 Entrate Piscina a.s. 2018/19 Scuola dell'Infanzia 1.147,00 1.147,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.40/PA del 31/05/2019 Registri di XClass 98,10 98,10 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.FEA 002742 del 14/11/2019 Canone noleggio fotocopiatori ad uso didattico anno 2019 999,96 999,96 21/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.20194E17131 del 03/06/2019 Cancelleria facile consumo uffici 207,98 207,98 10/06/2019
10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.2019700122 del 27/02/2019 ABBONAMENTO 18/19 LA VITA SCOLASTICA 10 E LODE PRIMARIA SERE 106,20 106,20 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Aggiudicatari:
GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Pagamento Fattura n.314/AV del 29/10/2019 Biennale Venezia laboratori pratico-artistici 18-11-19 classi 3^A-C Primaria Pedavena T.P 98,36 98,36 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.106/001 del 03/04/2019 N°2 NOTEBOOK LENOVO I3 PER SOSTEGNO SCUOLA SEC. I GRADO PEDAVENA 700,00 700,00 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.2345/E del 20/05/2019 Monitor HPVH240A 23,8" LED 16:9 Segreteria Protocollo e Personale 639,00 639,00 21/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.20194E32390 del 27/11/2019 Cancelleria Primaria tempo ordinario Pedavena a.s. 2019-20 810,90 810,90 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-27573 del 06/12/2019 Cancelleria Primaria Pedavena T.P. a.s. 2019/20 1.396,90 1.396,90 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.85/00 del 16/12/2019 VISITA MOSTRA FABBRICA DELLA SCIENZA 30.04.19 JESOLO 5^A-C-PRIMARIA PEDAVENA T.P. 660,00 660,00 30/04/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Aggiudicatari:
MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Pagamento Fattura n.2205/PA del 10/01/2019 LICENZE USO SOFTWARE GESTIONALE 2.670,00 2.670,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.355/001 del 09/10/2019 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA LABORATORI E AMMINISTRATORE DI SISTEMA 980,00 980,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.2/142 del 16/05/2019 Visita Cantiere Natura Artesella Cl. 2^-3^-4^-5^ sez.B Primaria Pedavena 16.05.19 Val di Sella Borgo Valsugana (TN) 533,33 533,33 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220)
Aggiudicatari:
LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220)
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 03/06/2019 Compenso Esperto madrelingua Inglese a.s. 2018/19 "Let's talk" e "Movers"-Flyers-Ket" alunni cl. 1^-2^-3^ Sec. I° gr. Pedavena e Seren 3.203,20 3.203,20 04/06/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Aggiudicatari:
Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Pagamento Fattura n.2019/0000028/74 del 14/02/2019 BIGLIETTI FF.SS. A/R FELTRE-VENEZIA 14.02.19 CL.3^A -15.02.19-CL. 3^C 20.02.19 CL. 3^B SECONDARIA PEDAVENA 1.154,00 1.154,00 23/02/2019
23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Aggiudicatari:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Pagamento Fattura n.196-19-107 del 28/02/2019 CARTA A4-A3 NAVIGATOR 986,40 986,40 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
Pagamento Fattura n.541 del 28/06/2019 Riparazione lavapavimenti Cleanfix 430 120,20 120,20 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.257 del 27/04/2019 Iscrizione Esame KET Alunni Cl. 3^ Sec. I° grado Esame 05.06.1 1.123,50 1.123,50 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Aggiudicatari:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.0000079PA del 15/02/2019 LAVATRICE SAMSUNG SEDE CENTRALE E PALESTRA 327,86 327,86 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.4/SPA del 03/04/2019 POTENZIAMENTO ADSL USO DIDATTICO PER PROVE INVALSI E LABORATORI 1.246,80 1.246,80 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPRINGO SRL (01222230250)
Aggiudicatari:
SPRINGO SRL (01222230250)
Pagamento Fattura n.20194E29284 del 25/10/2019 Materiale primo soccorso 197,92 197,92 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1 del 12/02/2019 SETTIMANA BIANCA PRIMARIA PEDAVENA T.P. 04.02.19-08.02.19 20.636,36 20.636,36 01/02/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Aggiudicatari:
CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Pagamento Fattura n.19/000332/PS del 31/10/2019 Kit richiesta udienza Presidenza 163,75 163,75 21/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBI IMOLA SRL (02381890371)
Aggiudicatari:
FABBI IMOLA SRL (02381890371)
Pagamento Fattura n.84/001 del 20/05/2019 Entrate Piscina a.s. 2018/19 Scuola Secondaria I° grado Pedavena 4.397,00 4.397,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.V3-4176 del 05/03/2019 CANCELLERIA PRIMARIA PEDAVENA 117,78 117,78 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.0004520007 del 30/04/2019 Visita Giardini Trauttmansdorf di Merano il 26.04.19 Cl. 2^A Sec. Seren e 2^ B Sec. Pedavena 252,00 252,00 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Agenzia Demanio Provinciale (00653830216)
Aggiudicatari:
Agenzia Demanio Provinciale (00653830216)
Pagamento Fattura n.14/00 del 21/03/2019 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "ROBIN HOOD" PRIMARIA PEDAVENA 12.03.2019 1.199,99 1.199,99 22/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Aggiudicatari:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.FEA 001118 del 09/05/2019 Toner e Cartucce 1.055,62 1.055,62 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.19PAS0007492 del 31/05/2019 Rinnovo Hosting Linux Basic fino al 05.06.2020 27,99 27,99 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_19 del 12/04/2019 VISITA LABORATORIO MUSEO SERAVELLA CESIOMAGGIORE CL. 2^A-C PRIMARIA PEDAVENA T.P. 10.04.19 320,00 320,00 19/04/2019
19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO (93050410252)
Aggiudicatari:
ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO (93050410252)
Pagamento Fattura n.19PAS0008957 del 30/06/2019 Dominio Comprensivo Pedavena.EDU scadenza 21.06.2020 9,99 9,99 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.258 del 27/04/2019 Iscrizione Esame Inglese New Cambridge 22 alunni Cl. 1^ Sec. I° grado Yle Flyers 27.05.19 1.464,00 1.464,00 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Aggiudicatari:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.20194E22866 del 02/09/2019 Registri a.s. 2019/20 358,10 358,10 10/09/2019
10/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.82/001 del 26/03/2019 Licenze Antivirus scadenza 29.03.2020 586,00 586,00 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.763/PA del 30/11/2019 Visita 28.11.19 Classi 5^A-C Primaria Pedavena T.P. Museo delle Scienze Trento 300,00 300,00 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Pagamento Fattura n.64/PA del 02/12/2019 Redazione DVR N°3 Plessi Scolastici Comune di Pedavena 850,00 850,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagam Fatt. 12PA 27.02.19 15PA 27.02.19 19PA 04.03.19 65PA 30.04.19 83PA 16.05.19 N 84PA 23.05.19 103PA 31.05.19 149PA 30.11.19 - 124E 30.04.19 149E 31.05.19 222 25.10.19 8031 04.04.19 8036 10.04.19 8040 16.04.19 8048 07.05.19 8053 13.05.19 8.875,90 8.875,90 27/02/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARATTO (00254020266)
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
STELLA ALPINA DI SCQUIZZATO (00807420252)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARATTO (00254020266)
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
STELLA ALPINA DI SCQUIZZATO (00807420252)
Pagamento Fattura n.2019004977 del 25/11/2019 Assicurazione Alunni a.s. 2019/20 da 20-10-2019 a 20-10-2020 Polizza IW/2019/01225 4.137,00 4.137,00 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.8719037675 12.02.19, n.8719089959 27.03.19, n.8719167236 22.05.19, n.8719208406 27.06.19, n.8719235142 23.07.19, n.8719269458 29.08.19, n.871919297125 30.09.19 743,20 743,20 20/07/2016
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Pagamento Fattura n.2019200639 del 25/03/2019 ABBONAMENTO A423991 VITA SCOLASTICA PRIMARIA RASAI 106,20 106,20 01/04/2019
01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Aggiudicatari:
GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Pagamento Fattura n.4E del 06/12/2019 Materiale allestimento Presepe 2019 204,92 204,92 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTELEGHE ELENA (CNTLNE50E63D530S)
Aggiudicatari:
CENTELEGHE ELENA (CNTLNE50E63D530S)
Pagamento Fattura n.90/PA del 31/07/2019 LIBRETTI ALUNNI 2019/20 E CUSTODIE PRIMARIA E SECONDARIA 546,00 546,00 12/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.000540/PA del 12/06/2019 CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 799,44 799,44 20/06/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Aggiudicatari:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Pagamento Fattura n.106/001 del 17/06/2019 ENTRATE PISCINA PRIMARIA 7.942,50 7.942,50 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2312 del 26/09/2019 Abbonamento cumulativo Notizie Scuola-Esperienze Amm.ve-Iper Testo Unico Scuola-Dirigere Scuole 2019/20 220,00 220,00 01/10/2019
01/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.20194G03917 del 31/10/2019 Corso Formazione Lancenigo 30.10.2019 Attività negoziale e acquisti digitali D.S. e DSGA 160,00 160,00 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.123/00 del 28/11/2019 Deumidificatore Ufficio Dirigente Scolastico 442,62 442,62 05/12/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALEST ELETTRODOMESTICI DI SIMONE BALEST E P.GARLET SNC (01142820255)
Aggiudicatari:
BALEST ELETTRODOMESTICI DI SIMONE BALEST E P.GARLET SNC (01142820255)
Pagamento Fattura n.V3-25641 del 25/11/2019 Cancelleria Plessi Seren del Grappa 381,89 381,89 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.002 del 20/02/2019 GUIDA VENEZIA 14-15-20/02/2019 CL. 3^A-C-B SECONDARIA I°GR. PEDAVENA 570,00 570,00 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMIONATO SILVIA (SMNSLV66C48L407R)
Aggiudicatari:
SIMIONATO SILVIA (SMNSLV66C48L407R)
Pagamento Fattura n.0000058/PA del 13/05/2019 ENTRATA PARCO SIGURTA' 13.05.19 1^A SEC. I° GR. SEREN 1^B SEC. I° GR. PEDAVENA VALEGGIO SUL MINCIO 242,00 242,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.259 del 27/04/2019 Iscrizione Esame Inglese New Cambridge 24 alunni Cl. 2^ Sec. I° grado 27.05.19 1.452,00 1.452,00 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Aggiudicatari:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.326 del 30/04/2019 Materiale Pulizie Plessi Rasai e Seren del Grappa 1.196,73 1.196,73 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.3/PA del 06/06/2019 Compenso Musica Insieme Primaria Rasai e Seren a.s. 2018/19 1.855,00 1.855,00 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALERIA SANSONE (SNSVLR85H51A757I)
Aggiudicatari:
VALERIA SANSONE (SNSVLR85H51A757I)
Pagamento Fattura n.00572 del 18/03/2019 MATERIALE PER LE PULIZIE 78,10 78,10 26/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.20194E04022 del 07/02/2019 DISTRIGGIDOCUMENTI REXEL LIV. SICUREZZA 3 132,22 132,22 16/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.193/ del 30/11/2018 CANCELLERIA PRIMARIA PEDAVENA T.O. CL. 1-2-3- SEZZ. 465,07 465,07 12/12/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Aggiudicatari:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Totali Numero Lotti: 82 97.298,28 97.298,28
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