Pagamento Fattura n.17/00 del 29/03/2019 ENTRATA E VISTA CLASSI 4A-4C PRIMARIA PEDAVENA T.P. 26.04.2019 FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO
465,00
465,00
19/04/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I) Aggiudicatari: MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Pagamento Fattura n.FEA 002908 del 03/12/2019 Cancelleria Ufficio 2019
399,51
399,51
05/12/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Iscrizione 27^ Rally Matematico Cl. 2^B-3^B Sec.I° gr. Pedavena
64,50
64,50
15/05/2019 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FATTORI LAURA LETIZIA (FTTLLT48R50L551K) Aggiudicatari: FATTORI LAURA LETIZIA (FTTLLT48R50L551K)
Pagamento Fattura n.34 del 17/04/2019 VISITA PARCO FAUNISTICO 16.04.19 CL. 1^A-B-C PRIMARIA PEDAVENA CON PERCORSO GUIDATO E LABORATORIO
Pagamento Fattura n.26 del 26/02/2019 -RIPARAZIONE LAVATRICE IGNIS LEI PRIMARIA PEDAVENA-
77,87
77,87
16/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENDRON di ZANNOL GIORGIO (ZNNGRG70M09A757P) Aggiudicatari: CENDRON di ZANNOL GIORGIO (ZNNGRG70M09A757P)
Pagamento Fattura n.2/00 del 11/02/2019 RAPPR. TEATRALE PRIMARIA RASAI
660,00
660,00
23/02/2019 23/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DEL LELIO (03758120269) Aggiudicatari: GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.19PAS0011411 del 31/08/2019 Dominio Aruba .gov scadenza 08/2020
23,99
23,99
10/09/2019 10/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.2019/138 PA del 02/08/2019 -DPO 04.06.18-03.06.19-
800,00
800,00
21/08/2019 21/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Società Informatica Territoriale srl (01034290252) Aggiudicatari: La Società Informatica Territoriale srl (01034290252)
Pagamento Fattura n.0000045/PA del 07/05/2019 Visita Parco Sigurtà del 07.05.19 cl. 1^A-C Sec. I° gr. Pedavena
Pagamento Fattura n.01 del 02/05/2019 Visita Villa Buzzati a Belluno e Laboratorio del 04.04.2019 classi 2^-3^-5^ Scuola Primaria di Rasai
440,00
440,00
10/05/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOC. CULTURALE VILLA BUZZATI S.PELLEGRINO - IL GRANAIO (01032690255) Aggiudicatari: ASSOC. CULTURALE VILLA BUZZATI S.PELLEGRINO - IL GRANAIO (01032690255)
Pagamento Fattura n.01949 del 02/10/2019 MATERIALE PER LE PULIZIE DI FACILE CONSUMO
645,50
645,50
10/10/2019 10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMMERCIALE STEMA (00660360256) Aggiudicatari: COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.386/001 del 25/10/2019 Stampante Multifunzione HP Pagewide MFP377DW Ufficio Dirigente Scolastico
270,00
270,00
28/10/2019 28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.1E del 16/09/2019 Giochi per Scuola Infanzia finanziati Comune Pedavena
280,36
280,36
21/09/2019 21/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTELEGHE ELENA (CNTLNE50E63D530S) Aggiudicatari: CENTELEGHE ELENA (CNTLNE50E63D530S)
Pagamento Fattura n.19004233/E del 25/10/2019 Carta A4 fotocopie 240 Risme
576,00
576,00
28/10/2019 28/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRIBA SRL (02169280233) Aggiudicatari: SCRIBA SRL (02169280233)
Pagamento Fattura n.83/001 del 20/05/2019 Entrate Piscina a.s. 2018/19 Scuola dell'Infanzia
1.147,00
1.147,00
21/05/2019 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.40/PA del 31/05/2019 Registri di XClass
98,10
98,10
10/06/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.FEA 002742 del 14/11/2019 Canone noleggio fotocopiatori ad uso didattico anno 2019
999,96
999,96
21/11/2019 21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.20194E17131 del 03/06/2019 Cancelleria facile consumo uffici
207,98
207,98
10/06/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.2019700122 del 27/02/2019 ABBONAMENTO 18/19 LA VITA SCOLASTICA 10 E LODE PRIMARIA SERE
106,20
106,20
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485) Aggiudicatari: GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Pagamento Fattura n.314/AV del 29/10/2019 Biennale Venezia laboratori pratico-artistici 18-11-19 classi 3^A-C Primaria Pedavena T.P
98,36
98,36
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.106/001 del 03/04/2019 N°2 NOTEBOOK LENOVO I3 PER SOSTEGNO SCUOLA SEC. I GRADO PEDAVENA
700,00
700,00
19/04/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.2345/E del 20/05/2019 Monitor HPVH240A 23,8" LED 16:9 Segreteria Protocollo e Personale
Pagamento Fattura n.355/001 del 09/10/2019 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA LABORATORI E AMMINISTRATORE DI SISTEMA
980,00
980,00
10/10/2019 10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.2/142 del 16/05/2019 Visita Cantiere Natura Artesella Cl. 2^-3^-4^-5^ sez.B Primaria Pedavena 16.05.19 Val di Sella Borgo Valsugana (TN)
533,33
533,33
29/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220) Aggiudicatari: LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220)
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 03/06/2019 Compenso Esperto madrelingua Inglese a.s. 2018/19 "Let's talk" e "Movers"-Flyers-Ket" alunni cl. 1^-2^-3^ Sec. I° gr. Pedavena e Seren
3.203,20
3.203,20
04/06/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I) Aggiudicatari: Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Pagamento Fattura n.541 del 28/06/2019 Riparazione lavapavimenti Cleanfix 430
120,20
120,20
01/07/2019 01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.257 del 27/04/2019 Iscrizione Esame KET Alunni Cl. 3^ Sec. I° grado Esame 05.06.1
1.123,50
1.123,50
10/05/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.0000079PA del 15/02/2019 LAVATRICE SAMSUNG SEDE CENTRALE E PALESTRA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DEL LELIO (03758120269) Aggiudicatari: GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.FEA 001118 del 09/05/2019 Toner e Cartucce
1.055,62
1.055,62
13/05/2019 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.19PAS0007492 del 31/05/2019 Rinnovo Hosting Linux Basic fino al 05.06.2020
27,99
27,99
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_19 del 12/04/2019 VISITA LABORATORIO MUSEO SERAVELLA CESIOMAGGIORE CL. 2^A-C PRIMARIA PEDAVENA T.P. 10.04.19
320,00
320,00
19/04/2019 19/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO (93050410252) Aggiudicatari: ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO (93050410252)
Pagamento Fattura n.19PAS0008957 del 30/06/2019 Dominio Comprensivo Pedavena.EDU scadenza 21.06.2020
9,99
9,99
30/07/2019 30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.258 del 27/04/2019 Iscrizione Esame Inglese New Cambridge 22 alunni Cl. 1^ Sec. I° grado Yle Flyers 27.05.19
1.464,00
1.464,00
10/05/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.20194E22866 del 02/09/2019 Registri a.s. 2019/20
358,10
358,10
10/09/2019 10/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.82/001 del 26/03/2019 Licenze Antivirus scadenza 29.03.2020
586,00
586,00
01/04/2019 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.763/PA del 30/11/2019 Visita 28.11.19 Classi 5^A-C Primaria Pedavena T.P. Museo delle Scienze Trento
300,00
300,00
16/12/2019 16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Pagamento Fattura n.64/PA del 02/12/2019 Redazione DVR N°3 Plessi Scolastici Comune di Pedavena
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Pagamento Fattura n.2019200639 del 25/03/2019 ABBONAMENTO A423991 VITA SCOLASTICA PRIMARIA RASAI
106,20
106,20
01/04/2019 01/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485) Aggiudicatari: GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Pagamento Fattura n.4E del 06/12/2019 Materiale allestimento Presepe 2019
204,92
204,92
13/12/2019 13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTELEGHE ELENA (CNTLNE50E63D530S) Aggiudicatari: CENTELEGHE ELENA (CNTLNE50E63D530S)
Pagamento Fattura n.90/PA del 31/07/2019 LIBRETTI ALUNNI 2019/20 E CUSTODIE PRIMARIA E SECONDARIA
546,00
546,00
12/08/2019 12/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.000540/PA del 12/06/2019 CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA
799,44
799,44
20/06/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L`UFFICIO STILE Srl (00724370259) Aggiudicatari: L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Pagamento Fattura n.106/001 del 17/06/2019 ENTRATE PISCINA PRIMARIA
7.942,50
7.942,50
20/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: ONDABLU (00818850257)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.20194G03917 del 31/10/2019 Corso Formazione Lancenigo 30.10.2019 Attività negoziale e acquisti digitali D.S. e DSGA
160,00
160,00
06/11/2019 06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.123/00 del 28/11/2019 Deumidificatore Ufficio Dirigente Scolastico
442,62
442,62
05/12/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALEST ELETTRODOMESTICI DI SIMONE BALEST E P.GARLET SNC (01142820255) Aggiudicatari: BALEST ELETTRODOMESTICI DI SIMONE BALEST E P.GARLET SNC (01142820255)
Pagamento Fattura n.V3-25641 del 25/11/2019 Cancelleria Plessi Seren del Grappa
381,89
381,89
04/12/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.002 del 20/02/2019 GUIDA VENEZIA 14-15-20/02/2019 CL. 3^A-C-B SECONDARIA I°GR. PEDAVENA
570,00
570,00
16/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMIONATO SILVIA (SMNSLV66C48L407R) Aggiudicatari: SIMIONATO SILVIA (SMNSLV66C48L407R)
Pagamento Fattura n.0000058/PA del 13/05/2019 ENTRATA PARCO SIGURTA' 13.05.19 1^A SEC. I° GR. SEREN 1^B SEC. I° GR. PEDAVENA VALEGGIO SUL MINCIO
Pagamento Fattura n.259 del 27/04/2019 Iscrizione Esame Inglese New Cambridge 24 alunni Cl. 2^ Sec. I° grado 27.05.19
1.452,00
1.452,00
10/05/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.326 del 30/04/2019 Materiale Pulizie Plessi Rasai e Seren del Grappa
1.196,73
1.196,73
13/05/2019 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.3/PA del 06/06/2019 Compenso Musica Insieme Primaria Rasai e Seren a.s. 2018/19
1.855,00
1.855,00
11/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALERIA SANSONE (SNSVLR85H51A757I) Aggiudicatari: VALERIA SANSONE (SNSVLR85H51A757I)
Pagamento Fattura n.00572 del 18/03/2019 MATERIALE PER LE PULIZIE
78,10
78,10
26/03/2019 26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMMERCIALE STEMA (00660360256) Aggiudicatari: COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.20194E04022 del 07/02/2019 DISTRIGGIDOCUMENTI REXEL LIV. SICUREZZA 3
132,22
132,22
16/03/2019 16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
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