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Contratti 2018

L’Istituto Comprensivo di Pedavena ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012.
ISTITUTO COMPRENSIVO - - PEDAVENA
Aggiornato al 19.01.2019
URL originale: http://www.comprensivopedavena.gov.it/avcp/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.0000042/PA del 26/04/2018 ENTRATA E LAB. PARCO SIGURTA' 26.04.18 CL. 1^-2^-3^4^-5^PRIMARIA SERE 332,50 332,50 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Aggiudicatari:
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.35 del 09/02/2018 CARTA FOTOCOPIE MAESTRO STANDARD A4 511,20 511,20 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
mg sas di manighetti katia-alberto& c. (03369290261)
Aggiudicatari:
mg sas di manighetti katia-alberto& c. (03369290261)
Pagamento Fattura n.58/PA del 20/04/2018 PARCO9 ALBERI PARLANTI TREVISO 19.04.18 5^A PRIMARIA PEDAVENA TP 280,00 280,00 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Pagamento Fattura n.192/PA del 31/03/2018 ENTRATA E LAB MUSE TRENTO CL. 1-2-3-4-5 SEZ. B - 5^ SEZ. C PRIMARIA PEDAVENA TN 22.03.2018 725,00 725,00 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Pagamento Fattura n.07/2018 del 02/03/2018 SPETTACOLI TEATRALI PRIMARIA PEDAVENA TN-TP 20.02.18 1.200,00 1.200,00 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Aggiudicatari:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.2 del 25/06/2018 540,00 540,00 27/09/2018
27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ALBERO DEGLI ALBERI (01213080250)
Aggiudicatari:
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ALBERO DEGLI ALBERI (01213080250)
Pagamento Fattura n.0000946PA del 15/11/2018 Mat. Tecnico Specialistico Scuola Sec. I° gr. Seren 122,93 122,93 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.0000003/PA del 18/04/2018 BIGLIETTO F.S. FELTRE-VENEZIA a/r 19.04.18 CL. 1^A SEC. I° GR. PEDAVENA 292,73 292,73 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Aggiudicatari:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Pagamento Fattura n.61/E del 09/08/2018 Assistenza informatica 980,00 980,00 16/08/2018
16/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.804 FP del 17/09/2018 409,19 409,19 27/09/2018
27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 30/03/2018 ENTRATA SPETTACOLO LINGUA INGLESE A FELTRE 26.02.18 5^B-C PRIMARIA PEDAVENA TN 203,62 203,62 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE (00736340258)
Aggiudicatari:
CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE (00736340258)
Pagamento Fattura n.571-18-107 del 31/05/2018 CARTA NAVIGATOR A4 969,00 969,00 08/06/2018
08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
Pagamento Fattura n.2/PA del 26/02/2018 SETTIMANA BIANCA PRIMARIA PEDAVENA TP 05.02.18-09.02.18 18.636,36 18.636,36 05/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Aggiudicatari:
CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Pagamento Fattura n.37/V5 del 20/02/2018 ENTRATA TEATRO OLIMPICO 07.03.18 PRENOTAZIONE P4245 2A-3A SEC.I° GR. SEREN 98,00 98,00 02/03/2018
02/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO VICENZA E' (02222540243)
Aggiudicatari:
CONSORZIO VICENZA E' (02222540243)
Pagamento Fattura n.669 del 26/04/2018 ISCRIZIONE ESAME YLE FLYERS 9 ALUNNI ESAME 28.05.18 582,50 582,50 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Aggiudicatari:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.EACC000057 del 21/02/2018 MATERIALE DI CONSUMO A.S .17-18 532,79 532,79 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.20184E21260 del 05/07/2018 Materiale facile consumo 431,10 431,10 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.19/E del 31/01/2018 PORTE CALCETTO ANTINFORTUNISTICHE 265,00 265,00 16/02/2018
16/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Aggiudicatari:
AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Pagamento Fattura n.79/E del 30/04/2018 RETE PORTA CALCETTO 30,00 30,00 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Aggiudicatari:
AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Pagamento Fattura n.20184E30528 del 25/10/2018 Cancelleria Uffici 137,09 137,09 02/11/2018
02/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.120 del 13/06/2018 SOFTWARE RICOSTRUZIONE CARRIERA E APPLICAZIONE SENTENZE 320,00 320,00 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Pagamento Fattura n.289/ del 19/12/2017; Fattura n.10/31.01.2018; Fattura n.15/22/02/2018 FORNITURA MAT.DIDATTICO PRMARIA RASAI E SEREN 623,93 623,93 22/12/2017
22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Aggiudicatari:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Pagamento Fattura n.76 del 31/01/2018 Prenotazione G135966-G135967 MOSTRA 07.03.18 384,00 384,00 07/02/2018
07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE (03746800261)
Aggiudicatari:
LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE (03746800261)
Pagamento Fattura n.918 del 03/01/2018 2.420,00 2.420,00 16/02/2018
16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.73/PA del 11/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO DI SEREN DEL GRAPPA 999,42 999,42 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.2018200698 del 23/03/2018 ABBONAMENTO 17/18 VITA SCOLASTICA 10 E LODE ABB.A423991 PRIMARIA RASAI 90,90 90,90 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Pagamento Fattura n.07/2018 del 05/06/2018 Potenziamento Lingua Inglese 17/18 Classi 2^-3^ Secondaria I°gr. Pedavena-Seren 332,80 332,80 07/06/2018
07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Aggiudicatari:
Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Pagamento Fattura n.191/009 del 07/09/2018 580,40 580,40 27/09/2018
27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.A18PAS0007506 del 31/05/2018 RINNOVO DOMINIO WEB CON SCADENZA 05.06.2019 HOSTING LINUX BASIC ANTIVIRUS ANTISPAM EMAIL IMAP BACKUP SPAZIO WE 27,99 27,99 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.69/PA del 05/12/2018 COMPENSO ATTIVITA' RSPP ANNO 201 1.240,00 1.240,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagamento Fattura n.49/E del 13/06/2018 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 441,00 441,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
PAGAMENTO BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE "STORIA DI ENA" 23.02.18 N°63 ALUNNI SCUOLA SEC. PEDAVENA 378,00 378,00 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00906790258)
Aggiudicatari:
TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00906790258)
Pagamento Fattura n.21/PA del 16/02/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA-INFANZIA PEDAVENA 989,40 989,40 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.000006-2018-A del 10/05/2018 VISITA CENTRO DIDATTICOOASI VALLE VECCHIA CAORLE 4^A-C-. PRIMARIA PEDAVENA TP 08.05.18 400,00 400,00 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PENDOLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA (02854830276)
Aggiudicatari:
IL PENDOLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA (02854830276)
Pagamento Fattura n.0000004/PA del 18/04/2018 BIGLIETTO FELTRE-VENEZIA A/R O7.05.18 CL. 1^A SEC. I° GR. SEREN DEL GRAPPA 268,18 268,18 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Aggiudicatari:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Pagamento Fattura n.4335/PA/2018 del 26/04/2018 N°3 SWITCH ACCESSO GIGABIT ETHERNET MIKROTIK N°2 ROUTER ADSL FASCIA BASE 776,00 776,00 26/05/2018
26/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.EACC000145 del 13/06/2018 CANCELLERIA MAR-GIU 2018 318,79 318,79 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.102/FEL del 25/10/2018 Entrata-Laboratori-Teatro Biennale Architettura Venezia 08.11.18 classi 2-3-4-5 Primaria Seren e 4 Primaria Rasai 147,54 147,54 02/11/2018
02/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Aggiudicatari:
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.11PA del 27.02.2018 80,00 80,00 02/02/2017
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Pagamento Fattura n.18/E del 20/03/2018 CUFFIE CON MICROFONO PER PROVE INVALSI ITEK TAURUS 240,00 240,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.4/PA del 29/11/2017 DOCENZA CTI 1.139,11 1.139,11 01/12/2017
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMIAN ELISA (DMNLSE77T43A757Y)
Aggiudicatari:
DAMIAN ELISA (DMNLSE77T43A757Y)
Pagamento Fattura n.2018004919 del 29/11/2018 ASSICURAZIONE ALUNNI 2018/19 4.137,00 4.137,00 03/12/2018
03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.EACC000295 del 11/12/2018 Cartucce Stampanti 939,53 939,53 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.2018200477 del 28/02/2018 ABBONAMENTO 10 E LODE LA VITA SCOLASTICA 17/18 PRIMARIA SEREN 90,90 90,90 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Pagamento Fattura n.193/ del 30/11/2018 CANCELLERIA PRIMARIA PEDAVENA T.O. CL. 1-2-3- SEZZ. 416,36 416,36 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Aggiudicatari:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Pagamento Fattura n.2018 10 del 05/03/2018Fattura 10 11/15.03.2018 Fattura 38/07.06.2018 ENTRATE PISCINA PEDAVENA 15.285,00 15.285,00 01/01/2018
07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.A18PAS0008736 del 30/06/2018 DOMINIO WEB PACCHETTO HOSTING EASY LINUX 1 ANNO SCADENZA 10.08.2019 50,00 50,00 08/08/2018
08/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.14/009 del 26/04/2018 REGISTRO ESAME LICENZA CARTELLE ALUNNI REGISTRO CLASSE 117,40 117,40 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.29/PA del 26/04/2018 VIAGGIO VENEZIA 18.04.18 3A-B-C- SEC I° GRADO PEDAVENA 2.356,00 2.356,00 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI GARBIN S.A.S. (00814720256)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI GARBIN S.A.S. (00814720256)
Pagamento Fattura n.52/PA del 13/04/2018 ENTRATA PARCO ALBERI PARLANTI 3-4-5 A PRIMARIA RASAI 12.04.2018 351,98 351,98 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Pagamento Fattura n.299/ del 30/12/2017 MATERIALE DIDATTICO PRIAMRIA PEDAVENA TN 734,67 734,67 01/02/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Aggiudicatari:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Pagamento Fattura n.3/SPA del 20/03/2018 POTENZIAMENTO INTERNET PER PROVE INVALSI 17/18 800,00 800,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I BUONI MOTIVI SNC DI GALANTIN (01071710253)
Aggiudicatari:
I BUONI MOTIVI SNC DI GALANTIN (01071710253)
Pagamento Fattura n.59 del 03/05/2018 TRASPORTO MOTONAVE 03.05.18 CL. 1^B-C SECONDARIA PEDAVEN 705,71 705,71 26/05/2018
26/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI STEFANATO S.N.C. (01179400260)
Aggiudicatari:
F.LLI STEFANATO S.N.C. (01179400260)
Pagamento Fattura n.20/E del 22/03/2018 LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 PER PC E SERVER 586,00 586,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.119/PA del 27/09/2018 Materiale igienico-sanitari 661,30 661,30 09/10/2018
09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.53/E del 28/06/2018 PC PRESIDENZ 395,00 395,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.90/E del 12/12/2018 Monitor Secondaria I° gr. Pedavena Aula Inf 200,00 200,00 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.12/PA del 27/02/2018 TRASPORTO MONTE AVENA 19-20-21 FEBBRAIO 2018 MONTAGNA AMICA 6.969,09 6.969,09 13/03/2018
08/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARATTO (00254020266)
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARATTO (00254020266)
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Pagamento Fattura n.01/2018 del 30/01/2018 SPETTACOLO TEATRALE 22.12.17 PRIMARIA RASAI 660,00 660,00 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Aggiudicatari:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.000028/PB del 31/10/2018 Biglietti Trasporto Pubblico Urbano °396 fino a 5 Km. N° 216 fino a 12 Km. 811,36 811,36 15/11/2018
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
Pagamento Fattura n.000009/PB del 30/04/2018 BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO KM. 5 E KM 12 811,36 811,36 15/05/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
Pagamento Fattura n.20184G04250 del 24/10/2018 Corso Formazione su Linee Guida ANAC 23.10.201 160,00 160,00 02/11/2018
02/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.35 del 10/04/2018 ENTRATA PARCO LIVELET 10.04.18 3^A-C PRIMARIA PEDAVENA TP 261,00 261,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO - LIVELET (01991210269)
Aggiudicatari:
U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO - LIVELET (01991210269)
Pagamento Fattura n.19/E del 21/03/2018 MULTIFUNZIONE HP OFFICEJET PRO 8710 SOSTEGNO SEC.i° GR. PEDAVENA 140,00 140,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.74/E del 09/11/2018 Assistenza informatica laboratori e rete 980,00 980,00 12/11/2018
12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n. 8718023348 n.8718061055, n.87118179721, n.8718209868, n.8718248480, n.8718261886, n.8718383253 (spese postali gennaio-novembre 2018). 313,40 313,40 20/07/2016
15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Pagamento Fattura n.20184E22976 del 20/08/2018 126,30 126,30 27/09/2018
27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 05/05/2018 VISITA SERAVELLA 24.01.18 LABORATORIO 2^A PRIMARIA RASAI 120,00 120,00 15/05/2018
15/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO (01175150257)
Aggiudicatari:
ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO (01175150257)
Pagamento Fattura n.86/E del 05/12/2018 PC AULA INFORMATICA 5.208,00 5.208,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.668 del 24/04/2018 ISCRIZIONE ESAME KET 9 ALUNNI (8+1 CON SOVRATTASSA) ESAME 26.05.18 832,50 832,50 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Aggiudicatari:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.60/E del 26/07/2018 NAS SINOLOGY DS218 COMPLETO DI 2HDD WD RED 1T 415,00 415,00 08/08/2018
08/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.1116/E del 04/12/2018 VIDEOPROIETTORE PRIMARIA PEDAVENA T.O. CL. 4-5- SEZ.B 342,90 342,90 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEMA S.R.L. (04160880243)
Aggiudicatari:
STEMA S.R.L. (04160880243)
Pagamento Fattura n.V3-24064 del 13/11/2018 Cancelleria Primaria Pedavena T.P. 1.470,47 1.470,47 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-26103 del 26/11/2018 Cancelleria Primaria Pedavena T.O. Cl. 1-2-3-^ 457,43 457,43 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.06/2018 del 05/06/2018 Conversazione Lingua Inglese a.s. 2017/18 Scuola Sec. I° gr. Pedavena-Sere 1.996,80 1.996,80 07/06/2018
07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Aggiudicatari:
Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Pagamento Fattura n.367/PA del 30/04/2018 LABORATORIO PALAFITTE A LEDRO 12.04.18 PRIMARIA SEREN DEL GRAPPA 232,00 232,00 05/06/2018
05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Pagamento Fattura n.00618 del 13/03/2018 MAT. IGIENICO SANITARIO 597,08 597,08 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.72/PA del 11/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO RASA 600,62 600,62 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.76/PA del 25/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA PEDAVENA E INFANZIA 997,70 997,70 26/06/2018
26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.EACC000035 del 31/01/2018 Fattura n.EACC000286 del 06.12.2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO 1.140,00 1.140,00 16/02/2018
06/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.36/PA del 20/03/2018 PARCO ALBERI PARLANTI 20.03.18 2^A-C- PRIMARIA PEDAVENA TP 486,71 486,71 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Pagamento Fattura 1271PA del 31.12.2017; Fatturea 562/PA del 11.06.2018; Fattura n.987/31.10.2018 CANONE NOLEGGIO MEPA FOTOCOPIATORE SEGRETERIA 1.213,82 1.213,82 01/01/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Aggiudicatari:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Totali Numero Lotti: 82 94.646,86 94.646,86
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