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Gare 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - F. BERTON - PEDAVENA
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://www.comprensivopedavena.edu.it/avcp/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.530 del 21/06/2021 materiali e dispositivi per l'igiene e la pulizia di facile consumo 1.729,52 1.729,52 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.12/1.004 del 20/04/2021 Eserciziari-Prove-Testi Giunti Editore 630,00 630,00 24/04/2021
24/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO CAVALIERI (05262460487)
Aggiudicatari:
LEONARDO CAVALIERI (05262460487)
Pagamento Fattura n.97/PA del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 1.500,00 1.500,00 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagamento Fattura n.1220 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 2.770,00 2.770,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.PA0034 del 09/04/2021 Testi per inclusione Erickson-De Agostini 221,52 221,52 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL (00942950254)
Aggiudicatari:
AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL (00942950254)
Pagamento Fattura n.00252PA del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021 3.555,00 3.555,00 03/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.233 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 3.839,50 3.839,50 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Aggiudicatari:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Pagamento Fattura n.000493/PA del 09/06/2021 Canone noleggio fotocopiatore uffici 1° semestre 2021 399,72 399,72 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Aggiudicatari:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Pagamento Fattura n.119 del 19/02/2021 Materiale di consumo per le pulizie e l'igiene 1.898,47 1.898,47 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.3272/PA del 28/07/2021 N°26 Tablet apple 8TH 32Gb (art.31 c.6 DL 41/2021) 7.358,00 7.358,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.E2021/016 del 27/02/2021 N°05 Display Interattivo Wacebo Dabliu 65" 8.450,00 8.450,00 02/03/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Compenso Daffi G. Formazione 20-21 Reparto: UNICO - Mese 5 2021 Prestazioni professionali 424,32 424,32 22/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
Aggiudicatari:
DAFFI GIANLUCA (DFFGLC76R26L872X)
Pagamento Fattura n.3669/PA del 08/09/2021 Fornitura del 08/09/2021 1.065,48 1.065,48 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.E2021/013 del 13/02/2021 Assistenza tecnica informatica installazione Monitor Touch e LIM 64,00 64,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Pagamento Fattura n.20214E06009 del 16/02/2021 Materiale di consumo per la pulizia e l'igiene 724,95 724,95 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FEA 001584 del 30/07/2021 Noleggio annuo fotocopiatori uso didattico 2021 999,96 999,96 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Acquisto Kit wacebo monitor touch e8 41.187,20 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Pagamento Fattura n.FEA 001606 del 03/08/2021 Cancelleria ufficio a.s. 2020/2021 234,26 234,26 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.1029/PA del 04/01/2021 Licenze gestionali manutenzione e assistenza esercizio 202 2.914,00 2.914,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.2100429977 del 19/02/2021 Internet 100 Mbps IP Statico Plesso Pedavena scadenza 22.01.2022 615,60 615,60 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SpA (02487230126)
Pagamento Fattura n.000028 del 18/03/2021 Kit 4 Diffusori Bose Compact L1 2.783,61 2.783,61 20/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PCM DI PLET LORIS E C SNC (00429230311)
Aggiudicatari:
PCM DI PLET LORIS E C SNC (00429230311)
Pagamento Fattura n.F2100100 del 28/02/2021 N°3 Utenti Licenze Office 365 A5 for faculty fino al 31.08.2021 MM.7 165,90 165,90 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Aggiudicatari:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Pagamento Fattura n.665 del 15/07/2021 Lavapavimenti Karcher BR35/12C Primaria Pedavena D.L. 41 art.31 c.1 2.641,32 2.641,32 27/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Acquisto PC per segreteria 2.970,70 0,00 28/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.1234-21-100 del 31/03/2021 Carta fotocopie A4 per uffici 964,80 964,80 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
Pagamento Fattura n.1081 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 3.807,40 3.807,40 03/11/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.3581/PA del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 655,20 655,20 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.15 / FE del 10/02/2021 Spray igienizzante per superfici di contatto e mascherine 343,98 343,98 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA SARTORELLI LIOTTA DR. ALFONSO (LTTLNS75M24D530B)
Aggiudicatari:
FARMACIA SARTORELLI LIOTTA DR. ALFONSO (LTTLNS75M24D530B)
Pagamento Fattura n.623/2021 del 01/04/2021 Casse Sony portatili SRS-XB343 1.264,00 1.264,00 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADpartners SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADpartners SRL (03340710270)
Pagamento Fattura n.146 del 08/02/2021 Cuffie Plantronics Voyager 5200UC - B520 3.680,00 3.680,00 02/03/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Contact Center Equipments s.r.l. (05728500967)
Aggiudicatari:
Contact Center Equipments s.r.l. (05728500967)
Pagamento Fattura n.281/001 del 27/07/2021 Materiale informatico di facile consumo a.s. 2020/21 318,00 318,00 28/07/2021
28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
acquisto arredo inclusione primaria 7.791,04 6.386,10 05/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Pagamento Fattura n.1021099303 del 23/04/2021 Spese Postali mese di Febbraio 2021 45,21 45,21 24/04/2021
12/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Pagamento Fattura n.196 del 30/07/2021 Laboratorio Lingue Mobile Opedia completo di software 4.331,00 4.331,00 12/08/2021
12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Aggiudicatari:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Pagamento Fattura n.3112 del 05/03/2021 Kit Webcam Logitech Rally con Mic Pod 1.810,00 1.810,00 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.1710000236 del 28/04/2021 ASSICURAZIONE ANNUA BENI MOBILI SENZA TACITO RINNOVO 1.467,00 1.467,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Pagamento Fattura n.E2021/012 del 13/02/2021 Poltron HP-Omen 163,00 163,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Pagamento Fattura n.579/FE del 25/02/2021 N°3 KIT 4 Cartucce Toner HP 377DW Pagewide 744,00 744,00 02/03/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Pagamento Fattura n.00290 del 22/02/2021 Materiale per le pulizie 795,11 795,11 02/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.PA0035 del 09/04/2021 Testi per didattica dell'inclusione 1.383,48 1.383,48 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL (00942950254)
Aggiudicatari:
AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL (00942950254)
Pagamento Fattura n.PA0043 del 24/04/2021 DVD Inclusion 164,10 164,10 26/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL (00942950254)
Aggiudicatari:
AGORA' LIBRERIA EDITRICE SRL (00942950254)
Pagamento Fattura n.331 del 27/04/2021 MATERIALE PER LE PULIZIE E L'IGIENE 600,00 600,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0561 del 10/02/2021 Abb.to 2020/2021 Notizie della Scuola-Esperienze Amm.ve-IperTestoUnico Scuola-Manuale Contabilità 260,00 260,00 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.F2100752 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 284,40 284,40 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Aggiudicatari:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Pagamento Fattura n.2100469498 del 23/02/2021 Internet 100Mbps IP Statico da 17.02.201 a 16.02.2022 615,60 615,60 02/03/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SpA (02487230126)
Pagamento Fattura n.20214E18548 del 10/06/2021 Materiale di consumo per uffici e igienico sanitari 360,26 360,26 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.10 del 09/02/2021 CAVO DATI ADSL MT.112 56,00 56,00 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUSAM SRL (00249680257)
Aggiudicatari:
LUSAM SRL (00249680257)
Conpenso Pellai Alberto Reparto: UNICO - Mese 4 2021 Prestazioni professionali 612,00 612,00 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELLAI ALBERTO (PLLLRT64T16I819Y)
Aggiudicatari:
PELLAI ALBERTO (PLLLRT64T16I819Y)
Pagamento Fattura n.95/PA del 12/08/2021 627,50 627,50 18/08/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.00108PA del 17/03/2021 Licenza d'uso -Commissone I° Ciclo- Argosoftware 190,00 190,00 20/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.E2021/017 del 27/02/2021 N°4 LIM WACEBO WA32T90 1.700,00 1.700,00 02/03/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Pagamento Fattura n.FVL890 del 20/04/2021 Manuale Passweb TFS-Pensioni 54,23 54,23 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.3699/PA del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 150,00 150,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.S648 del 28/07/2021 Materasso 200x200x5 e Set 9 materassi arcobaleno 1.570,70 Inventariabile e beni durevoli €.863,85 1.995,53 1.995,53 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Pagamento Fattura n.3960/PA del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 8.112,00 8.112,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.F2100283 del 31/03/2021 Cavi di ret 65,00 65,00 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Aggiudicatari:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Pagamento Fattura n.113/001 del 22/03/2021 Licenze Anivirus NOD 32 scadenza 03/2021 370,00 370,00 27/03/2021
27/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.21PAS0006833 del 30/04/2021 Mantenimento domini Aruba fino al 05-06-2022-21.06.2022-10.08.2022 109,98 109,98 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Ordine MEPA 5846273 Table Hub e Mic Pod Hub Logitech Rally 1.094,67 1.094,67 21/12/2020
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Pagamento Fattura n.2019004977 del 25/11/2019 Assicurazione Alunni a.s. 2019/20 da 20-10-2019 a 20-10-2020 Polizza IW/2019/01225 12.148,50 3.449,25 26/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Totali Numero Lotti: 60 148.276,02 94.013,93
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