Pagamento Fattura n.467/001 del 06/10/2020 Assistenza manutenzione PC uffici e per la manutenzione della rete
840,00
840,00
19/10/2020 19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.249/001 del 28/05/2020
1.200,00
1.200,00
03/06/2020 03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.20204E30160 del 03/11/2020
818,47
818,47
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1076 del 16/09/2020 Acquisto ex art.231 D.L. 34/19.05.2020 Macchinari per la pulizia e sanificazione
5.282,64
5.282,64
21/09/2020 21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.58/001 del 06/04/2020 Entrate Piscina Pedavena Classi 1^-2^-3^Sez.A 1^-3^sez.B^-3^Sez. C Secondaria I° Pedavena e classe 2^A Secondaria I° grado di Seren anno scolastico 2019/20
3.689,50
3.689,50
09/04/2020 09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.E2020/059 del 18.12.2020
3.858,00
3.858,00
08/09/2020 21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Pagamento Fattura n.20PAS0005876 del 30/04/2020 Dominio Hosting Linux Basic e Easy scad. 05.06.21 e 21.06.21
77,99
77,99
12/05/2020 12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.921 del 31/07/2020 Materiale igienico-sanitario
2.104,70
2.104,70
05/08/2020 05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.1378 del 13/11/2020 Guanti vinile 10 confezioni da 100 pz.
112,00
112,00
19/11/2020 19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.40/PA del 14/10/2020 Corso COVID a distanza per tutto il personale dell'Istituto e rilascio attestati
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 10/06/2020 Docenza madrelingua inglese a.s. 2019/20 Scuola Secondaria di I° grad
800,00
800,00
23/06/2020 23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I) Aggiudicatari: Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Pagamento Fattura n.678/FE del 02/03/2020
238,72
238,72
14/03/2020 14/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309) Aggiudicatari: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Pagamento Fattura n.2020150000094 del 09/09/2020 Fornitura N°6 Termoscanner Fissi Hikvision e N°4 Portatili
14.500,00
14.500,00
19/10/2020 19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C. (01201380266) Aggiudicatari: TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C. (01201380266)
Pagamento Quota Fissa Servizio di Tesoreria Esercizio 2020 Ente 137541 IC Pedavena come da Convenzione
800,00
800,00
09/12/2020 09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA (00232480228) Aggiudicatari: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA (00232480228)
Pagamento Fattura n.1/00 del 08/01/2020 Spettacolo Teatrale Primaria Rasai
660,00
660,00
15/01/2020 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DEL LELIO (03758120269) Aggiudicatari: GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.313 del 17/04/2020 Acquisti 12 Notebook HP250G7 D.L. n.18/17.03.20 Dad
3.948,00
3.948,00
12/05/2020 12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO (RSTMRZ50H06C100D) Aggiudicatari: TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO (RSTMRZ50H06C100D)
Pagamento Fattura n.FEA 002425 del 30/10/2020 Canone noleggio fotocopiatori ad uso didattico anno 2020
999,96
999,96
06/11/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.01636 del 04/07/2020 Macchinari per pulizia e sanificazione ex art.231 D.L. D.L. 34/19.05.202
8.040,00
8.040,00
22/07/2020 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMMERCIALE STEMA (00660360256) Aggiudicatari: COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.1058 del 14/09/2020 Acquisto ex art.231 DL 34/19.05.2020 Dispenser-Distributori e materiali di consumo
2.042,20
2.042,20
21/09/2020 21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.F2000086 del 29/02/2020 PACCHETTO 30 ORE INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI SU APPARECCHIATURE MICROTIK E FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX T70
Pagamento Fattura n.E2020/060 del 21/12/2020 Carrelli porta Monitor fino a 100Kg./100"
900,00
900,00
22/12/2020 22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Pagamento Fattura n.20204E18437 del 29/07/2020 Targhe Pubblicitarie Avv. 4878/17.04.2020 FESRPON-VE-2020-Az. 10.8.6A-249 CUP: F62G2000059000
66,00
66,00
05/08/2020 05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20PAS0010229 del 31/07/2020 Rinnovo Dominio Aruba scad. 10/08/2021
23,99
23,99
06/08/2020 06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.44 del 23/06/2020 Esame Yle Movers 32 candidati Scuola Sec. I° grado 12.06.2020
1.998,00
1.998,00
24/06/2020 24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240) Aggiudicatari: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Pagamento Fattura n.000477/PA del 12/06/2020 e Fattura n.000949/PA del 25.11.2020
799,44
799,44
23/06/2020 02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L`UFFICIO STILE Srl (00724370259) Aggiudicatari: L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Pagamento Fattura n.36/001 del 14/02/2020 Entrate Piscina a.s. 2019/20 Primaria Pedavena classi 2^-3^-4^A 2^-3^-4^-5^B 2^-3^-4^ C
4.927,50
4.927,50
15/02/2020 15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.FEA 001566 del 20/07/2020 cancelleria ufficio a.s. 2019/20
272,70
272,70
22/07/2020 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.45 del 23/06/2020 Esame Yle Flyers 16 candidati Scuola Sec. I° grado 15.06.2020
1.108,00
1.108,00
24/06/2020 24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240) Aggiudicatari: New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Ordine MEPA 5846273 Table Hub e Mic Pod Hub Logitech Rally
Pagamento Fattura n.108/001 del 24/03/2020 Licenze Antivirus Nod32 scadenza 29.03.2021
429,00
429,00
26/03/2020 26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.20204E22409 del 12/09/2020 Acquito Sanialc Ultra Disinfettante
428,64
428,64
21/09/2020 21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20204E22831 del 15/09/2020 Materiale di consumo e segnaletica per emergenza Covid 19
1.014,10
1.014,10
21/09/2020 21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.2019004977 del 25/11/2019 Assicurazione Alunni a.s. 2019/20 da 20-10-2019 a 20-10-2020 Polizza IW/2019/01225
12.497,50
4.173,75
26/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.8719358265 postali ottobre 2019, n.8720000341 postali novembre 2019, Fattura n.8720018441 postali dicembre 2019, Fattura n.8720060799 postali febbraio 2020
2.500,00
124,56
20/07/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
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