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Gare 2020

Scritto da segreteria ( Gennaio 17, 2021 alle 16:08) · Contenuto in

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - F. BERTON - PEDAVENA
Aggiornato al 13.01.2021
URL originale: https://www.comprensivopedavena.edu.it/avcp/gare2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.5812/PA del 15/10/2020 Ass. Tecnica Gestionale H.20 160,00 160,00 22/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.467/001 del 06/10/2020 Assistenza manutenzione PC uffici e per la manutenzione della rete 840,00 840,00 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.249/001 del 28/05/2020 1.200,00 1.200,00 03/06/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.20204E30160 del 03/11/2020 818,47 818,47 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1076 del 16/09/2020 Acquisto ex art.231 D.L. 34/19.05.2020 Macchinari per la pulizia e sanificazione 5.282,64 5.282,64 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.58/001 del 06/04/2020 Entrate Piscina Pedavena Classi 1^-2^-3^Sez.A 1^-3^sez.B^-3^Sez. C Secondaria I° Pedavena e classe 2^A Secondaria I° grado di Seren anno scolastico 2019/20 3.689,50 3.689,50 09/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.E2020/059 del 18.12.2020 3.858,00 3.858,00 08/09/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Pagamento Fattura n.20PAS0005876 del 30/04/2020 Dominio Hosting Linux Basic e Easy scad. 05.06.21 e 21.06.21 77,99 77,99 12/05/2020
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.921 del 31/07/2020 Materiale igienico-sanitario 2.104,70 2.104,70 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.1378 del 13/11/2020 Guanti vinile 10 confezioni da 100 pz. 112,00 112,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.40/PA del 14/10/2020 Corso COVID a distanza per tutto il personale dell'Istituto e rilascio attestati 150,00 150,00 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 10/06/2020 Docenza madrelingua inglese a.s. 2019/20 Scuola Secondaria di I° grad 800,00 800,00 23/06/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Aggiudicatari:
Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Pagamento Fattura n.678/FE del 02/03/2020 238,72 238,72 14/03/2020
14/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Pagamento Fattura n.2020150000094 del 09/09/2020 Fornitura N°6 Termoscanner Fissi Hikvision e N°4 Portatili 14.500,00 14.500,00 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C. (01201380266)
Aggiudicatari:
TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C. (01201380266)
Pagamento Quota Fissa Servizio di Tesoreria Esercizio 2020 Ente 137541 IC Pedavena come da Convenzione 800,00 800,00 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA (00232480228)
Aggiudicatari:
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA (00232480228)
Pagamento Fattura n.1/00 del 08/01/2020 Spettacolo Teatrale Primaria Rasai 660,00 660,00 15/01/2020
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Aggiudicatari:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.313 del 17/04/2020 Acquisti 12 Notebook HP250G7 D.L. n.18/17.03.20 Dad 3.948,00 3.948,00 12/05/2020
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO (RSTMRZ50H06C100D)
Aggiudicatari:
TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO (RSTMRZ50H06C100D)
Pagamento Fattura n.FEA 002425 del 30/10/2020 Canone noleggio fotocopiatori ad uso didattico anno 2020 999,96 999,96 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.01636 del 04/07/2020 Macchinari per pulizia e sanificazione ex art.231 D.L. D.L. 34/19.05.202 8.040,00 8.040,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.1058 del 14/09/2020 Acquisto ex art.231 DL 34/19.05.2020 Dispenser-Distributori e materiali di consumo 2.042,20 2.042,20 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.F2000086 del 29/02/2020 PACCHETTO 30 ORE INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI SU APPARECCHIATURE MICROTIK E FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX T70 1.500,00 1.500,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Aggiudicatari:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Pagamento Fattura n.230 del 12/03/2020 MATERIALE DI CONSUMO PER LE PULIZIE IGIENICO-SANITARIO 878,92 878,92 14/03/2020
14/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.446 del 30/04/2020 Acquisto Materiali per sanificazione-pulizie-DPI D.L. 18/17.03.20 2.322,32 2.322,32 12/05/2020
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.00346 del 12/02/2020 Materiale per le pulizie 775,24 775,24 05/03/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.1461-20-100 del 31/03/2020 1.047,60 1.047,60 10/04/2020
10/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
Aggiudicatari:
PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
Pagamento Fattura n.E2020/060 del 21/12/2020 Carrelli porta Monitor fino a 100Kg./100" 900,00 900,00 22/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. (00995290707)
Pagamento Fattura n.20204E18437 del 29/07/2020 Targhe Pubblicitarie Avv. 4878/17.04.2020 FESRPON-VE-2020-Az. 10.8.6A-249 CUP: F62G2000059000 66,00 66,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20PAS0010229 del 31/07/2020 Rinnovo Dominio Aruba scad. 10/08/2021 23,99 23,99 06/08/2020
06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.44 del 23/06/2020 Esame Yle Movers 32 candidati Scuola Sec. I° grado 12.06.2020 1.998,00 1.998,00 24/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Aggiudicatari:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Pagamento Fattura n.000477/PA del 12/06/2020 e Fattura n.000949/PA del 25.11.2020 799,44 799,44 23/06/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Aggiudicatari:
L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
Pagamento Fattura n.36/001 del 14/02/2020 Entrate Piscina a.s. 2019/20 Primaria Pedavena classi 2^-3^-4^A 2^-3^-4^-5^B 2^-3^-4^ C 4.927,50 4.927,50 15/02/2020
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.1/PA del 04/03/2020 SETTIMANA BIANCA PRIMRIA PEDAVENA T.P. 03.02.20-07.02.20 13.227,27 13.227,27 07/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Aggiudicatari:
CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Pagamento Fattura n.194/5/2020 del 10/03/2020 426,21 426,21 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Pagamento Ricevuta N.01/25.01.2020 Corso aggiornamento Falanga Reparto: UNICO - Mese 1 2020 Prestazioni professionali 24.01.20 Corso Aggiornamento responsabilità civile e penale "culpa in vigilando" 589,60 589,60 25/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALANGA MARIO (FLNMRA53P01I930M)
Aggiudicatari:
FALANGA MARIO (FLNMRA53P01I930M)
Pagamento Fattura n.20204E25044 del 28/09/2020 Materiale tecnico segnaletica-parafiato-camici 403,67 403,67 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.00035PA del 31/01/2020 Firma Digitale Remota OTP Dirigente Scolastico validità triennale 70,00 70,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.2000305178 del 12/02/2020 Eolo Professional Expert 100 Mbps Seren del Grappa scadenza 16.02.2021 604,20 604,20 05/03/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SpA (02487230126)
Pagamento Fattura n.426/001 del 28/09/2020 Materiale per connettività a.s. 2019/20 art.120 DL. 18/17.03.2020 740,31 740,31 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.20204E18011 del 22/07/2020 474,30 474,30 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.76/001 del 18/05/2020 Entrate Piscina Pedavena 5^A-C Primaria Pedavena e 1^C - 2^B Secondaria I° gr. Pedavena a.s. 2019/20 1.246,50 1.246,50 26/05/2020
26/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.553/PA del 02/01/2020 Licenze uso software sercizio 2020 2.670,00 2.670,00 15/01/2020
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.2000150440 del 21/01/2020 Canone Annuo Internet Eolo Expert Pro 100Mbps IP Statico scadenza 22.01.2021 574,20 574,20 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SpA (02487230126)
Pagamento Fattura n.01637 del 04/07/2020 art.77 DL 18/17.03.2020 materiale per sanificazione 539,63 539,63 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.0000114S del 14/12/2020 Notebook Lenovo AMD V15 3020E Win Pro 8.610,97 8.610,97 19/12/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCAD S.r.l (03479130266)
Aggiudicatari:
TECNOCAD S.r.l (03479130266)
Pagamento Fattura n.2269/2020 del 10/11/2020 10.275,68 10.275,68 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Pagamento Fattura n.1/PA del 14/01/2020 Autoservizi Garbin Trasporto alunni 09.01.20 Giornate dello Sport Monte Avena €. 581,82; Pagamento Fattura V8009/20 del 31.01.2020 Trasporto Sarmede 31.01.2020 €.327,27 909,09 909,09 21/01/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
STELLA ALPINA DI SCQUIZZATO (00807420252)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
STELLA ALPINA DI SCQUIZZATO (00807420252)
Pagamento Fattura n.F2001002 del 30/11/2020 Mikrotik Access Point N°4 236,00 236,00 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Aggiudicatari:
STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Pagamento Fattura n.57/PA del 02/12/2020 3.460,00 3.460,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagamento Fattura n.1066 del 14/09/2020 Acquisto ex art.231 DL 34/19.05.2020 Perossido idrogeno 135,00 135,00 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.3284 del 29/03/2020 N.10 NOTEBOOK LENOVO V130 I3 4GB RAM HD256SSD 15,6" FULLHD WIN 10 PRO ACADEMIC PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID-19 3.190,00 3.190,00 08/04/2020
08/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.1353 del 30/10/2020 Materiale per le pulizie e segnaletica Covid 1.371,89 1.371,89 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.42 del 06/03/2020 LABORATORI VISITA SARMEDE 31.01.20 CL. 3^B - 4^B PRIMARIA PEDAVENA T.O. 180,00 180,00 07/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA (92144330286)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA (92144330286)
Pagamento Fattura n.1931/1 del 28/11/2020 Mascherine CE FFP2 1.080,00 1.080,00 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAST BOLZONELLA Srl (05160150289)
Aggiudicatari:
CAST BOLZONELLA Srl (05160150289)
Pagamento Fattura n.FEA 001566 del 20/07/2020 cancelleria ufficio a.s. 2019/20 272,70 272,70 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.45 del 23/06/2020 Esame Yle Flyers 16 candidati Scuola Sec. I° grado 15.06.2020 1.108,00 1.108,00 24/06/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Aggiudicatari:
New Cambridge Institute certificazioni linguistiche srl (04200590240)
Ordine MEPA 5846273 Table Hub e Mic Pod Hub Logitech Rally 1.094,67 0,00 21/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Pagamento Fattura n.20204E32907 del 30/11/2020 Materiale per la sicurezza 269,53 269,53 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.17/E del 28/02/2020 Visita guidata mostra Sarmede 31.01.2020 3^B-4^B Primaria Pedavena T.O. 100,00 100,00 05/03/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PER L'INFANZIA S.ZAVREL (93009350260)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PER L'INFANZIA S.ZAVREL (93009350260)
Pagamento Fattura n.504/001 del 21/10/2020 Materiale laboratori plesso di Seren 530,00 530,00 22/10/2020
22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.2000182806 del 26/01/2020 Installazione Eolo 100 Mbps Expert Pro con IP Statico 271,00 271,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SpA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SpA (02487230126)
Pagamento Fattura n.00217PA del 26/05/2020 Software Pagonline web 420,00 420,00 03/06/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.159/PA del 17/09/2020 614,00 614,00 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.413/V1 del 28/02/2020 FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX T70 3AA. TOTAL SECURITY SUITE 3.440,00 3.440,00 07/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NORDEST SERVIZI SRL (01864500309)
Aggiudicatari:
NORDEST SERVIZI SRL (01864500309)
Pagamento Fattura n.108/001 del 24/03/2020 Licenze Antivirus Nod32 scadenza 29.03.2021 429,00 429,00 26/03/2020
26/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.20204E22409 del 12/09/2020 Acquito Sanialc Ultra Disinfettante 428,64 428,64 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20204E22831 del 15/09/2020 Materiale di consumo e segnaletica per emergenza Covid 19 1.014,10 1.014,10 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.2019004977 del 25/11/2019 Assicurazione Alunni a.s. 2019/20 da 20-10-2019 a 20-10-2020 Polizza IW/2019/01225 12.497,50 4.173,75 26/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.8719358265 postali ottobre 2019, n.8720000341 postali novembre 2019, Fattura n.8720018441 postali dicembre 2019, Fattura n.8720060799 postali febbraio 2020 2.500,00 124,56 20/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Totali Numero Lotti: 68 141.564,85 129.770,99
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