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Istituto Comprensivo di Pedavena > Dataset contratti 2016

Dataset contratti 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO - - PEDAVENA
Aggiornato al 23.01.2017
URL originale: http://www.comprensivopedavena.it/avcp/gare2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.EACC000163 del 14/06/2016 1.462,00 1.462,00 14/06/2016
14/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.41/E del 20/07/2016 (Pacchetto assistenza tecnico-informatica 1° semestre 2016). 525,00 525,00 01/01/2016
30/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Pagamento Fattura n.1 PA del 30/06/2016 Progetto "Conversazione in Lingua Inglese" presso Scuola Sec. 1° Pedavena e Seren. 2.091,00 2.091,00 01/01/2016
31/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUSAN PISA GAGLIANO (GGLSNP57A57Z404I)
Aggiudicatari:
SUSAN PISA GAGLIANO (GGLSNP57A57Z404I)
Esami YLE Movers, YLE Flyers e Ket alunni Scuola Sec. 1° Pedavena e Seren 2.832,00 2.832,00 06/05/2016
11/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Aggiudicatari:
NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.174/PA del 14/11/2016 638,80 638,80 14/11/2016
14/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.72/E del 25/11/2016 290,00 290,00 25/11/2016
25/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Fattura n.EACC000058/01.03.2016 211,77 211,77 01/03/2016
01/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.325/PA del 16/08/2016 (Corsi di formazione Personale di Segreteria). 450,00 450,00 16/08/2016
16/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO NORDEST S.A.S. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST S.A.S. (03863240267)
Pagamento Fattura n.EACC000248 del 05/09/2016 130,00 130,00 05/09/2016
05/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.10/E/2016 del 27/02/2016 586,00 586,00 27/02/2016
27/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Pagamento Fattura n.2 del 07/09/2016 270,00 270,00 07/09/2016
07/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FORLIN NATALINA (FRLNLN51T65E429R)
Aggiudicatari:
FORLIN NATALINA (FRLNLN51T65E429R)
Pagamento Fattura n.100262/16 del 10/11/2016 80,00 80,00 10/11/2016
10/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L. (04643641006)
Pagamento Fattura n.EACC000184 del 28/06/2016 (noleggio fotocopiatrice ufficio segreteria periodo novembre 2016 - luglio 2017). 540,00 540,00 28/06/2016
28/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.2016203770 del 30/11/2016 ABB.TTO VITA SCOLASTICA 16-17 PRIMARIA PEDAVENA T.O. 78,00 78,00 30/11/2016
30/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Pagamento Fattura n.376 FP del 09/03/2016 (Materiale di Educazione Fisica per la Scuola Sec. 1° di Seren del Grappa) 314,93 314,93 09/03/2016
09/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Rapprsentazioni teatrali Scuola Primaria A.S. 2015/16 1.200,00 1.200,00 23/12/2015
16/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Aggiudicatari:
GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.EACC000186 del 28/06/2016 (noleggio fotocopiatrice Scuola Primaria di Pedavena, Scuola Sec. 1° Pedavena e Seren del Grappa). 1.365,00 1.365,00 28/06/2016
28/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Materiale igienico-sanitario 1.562,58 1.562,58 15/02/2016
13/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.68/E del 17/11/2016 700,00 700,00 01/09/2016
17/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Pagamento Fattura n.EACC000368 del 07/12/2016 240,00 240,00 07/12/2016
07/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.15/E/2016 del 16/03/2016 (Proiettore per Lim Scuola Sec. 1° Pedavena). 490,00 490,00 16/03/2016
16/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Pagamento Fatture n.EACC000234-235 del 24/08/2016 603,27 603,27 24/08/2016
24/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Corsi di nuoto a.s. 2015-16 9.053,50 9.053,50 09/12/2015
31/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.EACC000350 del 25/11/2016 666,34 666,34 25/11/2016
25/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.365/PA del 08/10/2016 70,00 70,00 08/10/2016
08/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO NORDEST S.A.S. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST S.A.S. (03863240267)
FATT.104/PA 21.12.2016 180,00 0,00 21/12/2016
21/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagamento Fattura n.0000704PA del 03/12/2016 204,91 204,91 03/12/2016
03/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
FATT.356/22.12.2016 1.092,31 0,00 22/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Aggiudicatari:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Noleggio pullman per viaggi e visite guidate e biglietti trasporto pubblico urbano 8.227,29 8.227,29 30/01/2016
25/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARATTO (00254020266)
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
GARBIN AUTOSERVIZI DI GARBIN PRIMO & FIGLI SNC (00648390250)
STELLA ALPINA DI SCQUIZZATO (00807420252)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARATTO (00254020266)
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
GARBIN AUTOSERVIZI DI GARBIN PRIMO & FIGLI SNC (00648390250)
STELLA ALPINA DI SCQUIZZATO (00807420252)
Pagamento Fattura n.469 del 17/10/2016 81,56 81,56 17/10/2016
17/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROBRICO S.P.A. (02116180304)
Aggiudicatari:
EUROBRICO S.P.A. (02116180304)
Pagamento Fattura n.131/PA del 22/08/2016 (Aspiratore Wirbel 814 P9 per le Scuole di Pedavena). 187,43 187,43 22/07/2016
22/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.20164E34509 del 13/10/2016 231,34 231,34 13/09/2016
13/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.87/PA del 30/11/2016 R.S.P.P. 1.110,00 1.110,00 02/01/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Aggiudicatari:
ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagamento Fattura n.1073 del 16/04/2016 (Impianto luci per spettacolo ragazzi). 188,52 188,52 16/04/2016
16/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ESSE MUSIC STORE SRL (00175550268)
Aggiudicatari:
ESSE MUSIC STORE SRL (00175550268)
Pagamento Fattura n.77/E del 16/12/2016 215,00 215,00 16/12/2016
16/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Entrate Musei e Parchi - Guide Ente Parco Dolomiti Bellunesi a.s. 2015/16 1.239,50 1.239,50 31/01/2016
31/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZAROL COOPERATIVA (00965410251)
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Aggiudicatari:
MAZAROL COOPERATIVA (00965410251)
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.0000054EV del 28/10/2016 500,00 500,00 28/10/2016
28/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOCAD S.r.l (03479130266)
Aggiudicatari:
TECNOCAD S.r.l (03479130266)
Pagamento Fattura n.5/PA del 11/05/2016 (Visita guidata battello Scuola Primaria Seren del Grappa). 816,00 816,00 11/05/2016
11/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CO.SE.DEL.PO LA COOPERATIVA DEL PARCO A.R.L. (01222290296)
Aggiudicatari:
CO.SE.DEL.PO LA COOPERATIVA DEL PARCO A.R.L. (01222290296)
Pagamento Fattura n.70/E del 24/11/2016 503,00 503,00 24/11/2016
24/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Pagamento Fattura n.FatPAM 04/2016/PA del 03/08/2016 (Laboratorio teatrale presso la Scuola Primaria di Seren del Grappa). 940,00 940,00 01/01/2016
31/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gianni Cristina (GNNCST82E71D530I)
Aggiudicatari:
Gianni Cristina (GNNCST82E71D530I)
Pagamento Fattura n.42/E del 20/07/2016 302,13 302,13 20/07/2016
20/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Pagamento Fattura n.4/PA del 01/03/2016 (Dotazioni librarie per potenziamento Lingua Inglese Scuola Sec. 1° Pedavena e Seren). 252,00 252,00 01/03/2016
01/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Aggiudicatari:
PD4 s.r.l. (04953500289)
Pagamento Fattura n.1 PA del 23/02/2016 (Settimana Bianca 1° parte alunni Tempo Pieno Scuola Primaria di Pedavena). 11.968,18 11.968,18 23/02/2016
18/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Aggiudicatari:
CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Pagamento Fattura n.264/ del 27/10/2016 165,13 165,13 27/10/2016
27/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Aggiudicatari:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Pagamento Fattura n.192/PA del 06/12/2016 275,34 275,34 06/12/2016
06/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI e PERSONALE 16-17 NW201600318 3.885,00 3.885,00 05/12/2016
14/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.20164E31696 del 27/09/2016 175,40 175,40 27/09/2016
27/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.180/PA del 22/11/2016 177,40 177,40 22/11/2016
22/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.74/E del 30/11/2016 700,00 700,00 30/11/2016
30/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO E Remo PARINI (01069960258)
Spese postali mese aprile-ottobre 2016 103,05 103,05 20/07/2016
26/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Partecipazione teatro in lingua originale classi 4° e 5° Scuola Primaria di Seren in data 16/02/2016 - n. 19 biglietti a € 7,00. 133,00 133,00 16/02/2016
16/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE (00736340258)
Aggiudicatari:
CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE (00736340258)
Materiale Facile consumo Scuole Infanzia Pedavena e Primaria Rasai e Seren 1.168,82 1.168,82 29/02/2016
27/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Aggiudicatari:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Relatore Giornata Nazionale Sicurezza 22.11.2016 Reparto: UNICO - Mese 11 2016 Altri compensi accessori Ata 187,04 187,04 22/11/2016
22/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CANAL NICOLA (CNLNCL64H10D530F)
Aggiudicatari:
CANAL NICOLA (CNLNCL64H10D530F)
Pagamento Fattura n.EACC000178 del 27/06/2016 (materiale, toner e cartucce per funzionamento scuole). 1.200,00 1.200,00 28/06/2016
28/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Ingressi Musei e Guide 1.561,00 1.561,00 07/03/2016
26/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA (00136670213)
ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA - MUSEO CIVICO (00471230268)
U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO - LIVELET (01991210269)
Università di Padova - AREA DIREZIONE GENERALE E STAFF (00742430283)
Aggiudicatari:
CENTRO DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA (00136670213)
ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA - MUSEO CIVICO (00471230268)
U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO - LIVELET (01991210269)
Università di Padova - AREA DIREZIONE GENERALE E STAFF (00742430283)
Materiale di cancelleria di facile consumo scuola primaria tempo pieno 1.245,48 0,00 19/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Aggiudicatari:
DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Pagamento Fattura n.2282/FE del 23/11/2016 609,44 609,44 23/11/2016
23/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Pagamento Fattura n.EACC000179 del 27/06/2016 (materiale facile consumo per progetto "Potenziamento Lingua Inglese"). 210,00 210,00 27/06/2016
27/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Manutenzione, assistenza e canone annuale software gestionale 2.403,00 2.403,00 22/02/2016
20/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO NORDEST S.A.S. (03863240267)
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO NORDEST S.A.S. (03863240267)
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Fornitura stampati 396,20 396,20 18/02/2016
31/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.103/PA del 28/06/2016 (materiale di pulizia per le Scuole Primarie di Rasai e Seren del Grappa). 1.280,33 1.280,33 28/06/2016
28/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.50/009 del 27/06/2016 (Libretti scolasti con il contributo dei Genitori). 518,70 518,70 27/06/2016
28/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Fornitura materiale igienico-sanitario 1.278,47 1.278,47 26/08/2016
31/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA (00660360256)
FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.0000040EV del 12/08/2016 15.312,00 15.312,00 10/01/2016
30/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOCAD S.r.l (03479130266)
Aggiudicatari:
TECNOCAD S.r.l (03479130266)
Pagamento Fattura n.0000248PA del 20/11/2015 355,76 355,76 20/11/2015
07/01/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Spese postali novembre 15- marzo 2016 102,94 102,94 01/11/2015
31/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Totali Numero Lotti: 66 88.132,86 85.615,07
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