Pagamento Fattura n.0000042/PA del 26/04/2018 ENTRATA E LAB. PARCO SIGURTA' 26.04.18 CL. 1^-2^-3^4^-5^PRIMARIA SERE
332,50
332,50
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238) Aggiudicatari: PARCO GIARDINO SIGURTA' (00731180238)
Pagamento Fattura n.35 del 09/02/2018 CARTA FOTOCOPIE MAESTRO STANDARD A4
511,20
511,20
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: mg sas di manighetti katia-alberto& c. (03369290261) Aggiudicatari: mg sas di manighetti katia-alberto& c. (03369290261)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Pagamento Fattura n.192/PA del 31/03/2018 ENTRATA E LAB MUSE TRENTO CL. 1-2-3-4-5 SEZ. B - 5^ SEZ. C PRIMARIA PEDAVENA TN 22.03.2018
725,00
725,00
18/04/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DEL LELIO (03758120269) Aggiudicatari: GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.2 del 25/06/2018
540,00
540,00
27/09/2018 27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ALBERO DEGLI ALBERI (01213080250) Aggiudicatari: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ALBERO DEGLI ALBERI (01213080250)
Pagamento Fattura n.0000946PA del 15/11/2018 Mat. Tecnico Specialistico Scuola Sec. I° gr. Seren
122,93
122,93
03/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Pagamento Fattura n.0000003/PA del 18/04/2018 BIGLIETTO F.S. FELTRE-VENEZIA a/r 19.04.18 CL. 1^A SEC. I° GR. PEDAVENA
292,73
292,73
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256) Aggiudicatari: PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Pagamento Fattura n.61/E del 09/08/2018 Assistenza informatica
980,00
980,00
16/08/2018 16/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.804 FP del 17/09/2018
409,19
409,19
27/09/2018 27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 30/03/2018 ENTRATA SPETTACOLO LINGUA INGLESE A FELTRE 26.02.18 5^B-C PRIMARIA PEDAVENA TN
203,62
203,62
12/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE (00736340258) Aggiudicatari: CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE (00736340258)
Pagamento Fattura n.571-18-107 del 31/05/2018 CARTA NAVIGATOR A4
969,00
969,00
08/06/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282) Aggiudicatari: PROSDOCIMI G.M. S.P.A. (00207000282)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258) Aggiudicatari: CROCE D'AUNE SVILUPPO SRL (00934420258)
Pagamento Fattura n.37/V5 del 20/02/2018 ENTRATA TEATRO OLIMPICO 07.03.18 PRENOTAZIONE P4245 2A-3A SEC.I° GR. SEREN
98,00
98,00
02/03/2018 02/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO VICENZA E' (02222540243) Aggiudicatari: CONSORZIO VICENZA E' (02222540243)
Pagamento Fattura n.669 del 26/04/2018 ISCRIZIONE ESAME YLE FLYERS 9 ALUNNI ESAME 28.05.18
582,50
582,50
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.EACC000057 del 21/02/2018 MATERIALE DI CONSUMO A.S .17-18
532,79
532,79
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.20184E21260 del 05/07/2018 Materiale facile consumo
431,10
431,10
16/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.19/E del 31/01/2018 PORTE CALCETTO ANTINFORTUNISTICHE
265,00
265,00
16/02/2018 16/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Pagamento Fattura n.79/E del 30/04/2018 RETE PORTA CALCETTO
30,00
30,00
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J)
Pagamento Fattura n.20184E30528 del 25/10/2018 Cancelleria Uffici
137,09
137,09
02/11/2018 02/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.120 del 13/06/2018 SOFTWARE RICOSTRUZIONE CARRIERA E APPLICAZIONE SENTENZE
320,00
320,00
26/06/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214) Aggiudicatari: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Pagamento Fattura n.289/ del 19/12/2017; Fattura n.10/31.01.2018; Fattura n.15/22/02/2018 FORNITURA MAT.DIDATTICO PRMARIA RASAI E SEREN
623,93
623,93
22/12/2017 22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE UFFICIO SRL (00881090252) Aggiudicatari: DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Pagamento Fattura n.76 del 31/01/2018 Prenotazione G135966-G135967 MOSTRA 07.03.18
384,00
384,00
07/02/2018 07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE (03746800261) Aggiudicatari: LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE (03746800261)
Pagamento Fattura n.918 del 03/01/2018
2.420,00
2.420,00
16/02/2018 16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.73/PA del 11/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO DI SEREN DEL GRAPPA
999,42
999,42
15/06/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.2018200698 del 23/03/2018 ABBONAMENTO 17/18 VITA SCOLASTICA 10 E LODE ABB.A423991 PRIMARIA RASAI
90,90
90,90
12/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) Aggiudicatari: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
Pagamento Fattura n.07/2018 del 05/06/2018 Potenziamento Lingua Inglese 17/18 Classi 2^-3^ Secondaria I°gr. Pedavena-Seren
332,80
332,80
07/06/2018 07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I) Aggiudicatari: Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Pagamento Fattura n.191/009 del 07/09/2018
580,40
580,40
27/09/2018 27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.A18PAS0007506 del 31/05/2018 RINNOVO DOMINIO WEB CON SCADENZA 05.06.2019 HOSTING LINUX BASIC ANTIVIRUS ANTISPAM EMAIL IMAP BACKUP SPAZIO WE
27,99
27,99
26/06/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.69/PA del 05/12/2018 COMPENSO ATTIVITA' RSPP ANNO 201
1.240,00
1.240,00
12/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254) Aggiudicatari: ECOSTUDIO AMBIENTE Srl (00837100254)
Pagamento Fattura n.49/E del 13/06/2018 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
441,00
441,00
15/06/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
PAGAMENTO BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE "STORIA DI ENA" 23.02.18 N°63 ALUNNI SCUOLA SEC. PEDAVENA
378,00
378,00
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00906790258) Aggiudicatari: TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00906790258)
Pagamento Fattura n.21/PA del 16/02/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA-INFANZIA PEDAVENA
989,40
989,40
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.000006-2018-A del 10/05/2018 VISITA CENTRO DIDATTICOOASI VALLE VECCHIA CAORLE 4^A-C-. PRIMARIA PEDAVENA TP 08.05.18
400,00
400,00
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PENDOLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA (02854830276) Aggiudicatari: IL PENDOLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA (02854830276)
Pagamento Fattura n.0000004/PA del 18/04/2018 BIGLIETTO FELTRE-VENEZIA A/R O7.05.18 CL. 1^A SEC. I° GR. SEREN DEL GRAPPA
268,18
268,18
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256) Aggiudicatari: PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Pagamento Fattura n.4335/PA/2018 del 26/04/2018 N°3 SWITCH ACCESSO GIGABIT ETHERNET MIKROTIK N°2 ROUTER ADSL FASCIA BASE
776,00
776,00
26/05/2018 26/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.EACC000145 del 13/06/2018 CANCELLERIA MAR-GIU 2018
318,79
318,79
15/06/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.102/FEL del 25/10/2018 Entrata-Laboratori-Teatro Biennale Architettura Venezia 08.11.18 classi 2-3-4-5 Primaria Seren e 4 Primaria Rasai
147,54
147,54
02/11/2018 02/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.11PA del 27.02.2018
80,00
80,00
02/02/2017 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Pagamento Fattura n.18/E del 20/03/2018 CUFFIE CON MICROFONO PER PROVE INVALSI ITEK TAURUS
240,00
240,00
12/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.4/PA del 29/11/2017 DOCENZA CTI
1.139,11
1.139,11
01/12/2017 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMIAN ELISA (DMNLSE77T43A757Y) Aggiudicatari: DAMIAN ELISA (DMNLSE77T43A757Y)
Pagamento Fattura n.2018004919 del 29/11/2018 ASSICURAZIONE ALUNNI 2018/19
4.137,00
4.137,00
03/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.EACC000295 del 11/12/2018 Cartucce Stampanti
939,53
939,53
14/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
Pagamento Fattura n.2018200477 del 28/02/2018 ABBONAMENTO 10 E LODE LA VITA SCOLASTICA 17/18 PRIMARIA SEREN
90,90
90,90
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481) Aggiudicatari: GIUNTI EDITORE SPA (03314600481)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.A18PAS0008736 del 30/06/2018 DOMINIO WEB PACCHETTO HOSTING EASY LINUX 1 ANNO SCADENZA 10.08.2019
50,00
50,00
08/08/2018 08/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.14/009 del 26/04/2018 REGISTRO ESAME LICENZA CARTELLE ALUNNI REGISTRO CLASSE
117,40
117,40
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE FULVIO SRL (00962530309)
Pagamento Fattura n.29/PA del 26/04/2018 VIAGGIO VENEZIA 18.04.18 3A-B-C- SEC I° GRADO PEDAVENA
2.356,00
2.356,00
18/04/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA VIAGGI GARBIN S.A.S. (00814720256) Aggiudicatari: AGENZIA VIAGGI GARBIN S.A.S. (00814720256)
Pagamento Fattura n.52/PA del 13/04/2018 ENTRATA PARCO ALBERI PARLANTI 3-4-5 A PRIMARIA RASAI 12.04.2018
351,98
351,98
18/04/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Pagamento Fattura n.299/ del 30/12/2017 MATERIALE DIDATTICO PRIAMRIA PEDAVENA TN
734,67
734,67
01/02/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE UFFICIO SRL (00881090252) Aggiudicatari: DUE UFFICIO SRL (00881090252)
Pagamento Fattura n.3/SPA del 20/03/2018 POTENZIAMENTO INTERNET PER PROVE INVALSI 17/18
800,00
800,00
12/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I BUONI MOTIVI SNC DI GALANTIN (01071710253) Aggiudicatari: I BUONI MOTIVI SNC DI GALANTIN (01071710253)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI STEFANATO S.N.C. (01179400260) Aggiudicatari: F.LLI STEFANATO S.N.C. (01179400260)
Pagamento Fattura n.20/E del 22/03/2018 LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 PER PC E SERVER
586,00
586,00
12/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.119/PA del 27/09/2018 Materiale igienico-sanitari
661,30
661,30
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.53/E del 28/06/2018 PC PRESIDENZ
395,00
395,00
09/07/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.90/E del 12/12/2018 Monitor Secondaria I° gr. Pedavena Aula Inf
200,00
200,00
14/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.12/PA del 27/02/2018 TRASPORTO MONTE AVENA 19-20-21 FEBBRAIO 2018 MONTAGNA AMICA
6.969,09
6.969,09
13/03/2018 08/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI BARATTO (00254020266) AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BARATTO (00254020266) AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Pagamento Fattura n.01/2018 del 30/01/2018 SPETTACOLO TEATRALE 22.12.17 PRIMARIA RASAI
660,00
660,00
01/02/2018 01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DEL LELIO (03758120269) Aggiudicatari: GRUPPO DEL LELIO (03758120269)
Pagamento Fattura n.000028/PB del 31/10/2018 Biglietti Trasporto Pubblico Urbano °396 fino a 5 Km. N° 216 fino a 12 Km.
811,36
811,36
15/11/2018 15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258) Aggiudicatari: DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
Pagamento Fattura n.000009/PB del 30/04/2018 BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO KM. 5 E KM 12
811,36
811,36
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258) Aggiudicatari: DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
Pagamento Fattura n.20184G04250 del 24/10/2018 Corso Formazione su Linee Guida ANAC 23.10.201
160,00
160,00
02/11/2018 02/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO - LIVELET (01991210269) Aggiudicatari: U.N.P.L.I. COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO - LIVELET (01991210269)
Pagamento Fattura n.19/E del 21/03/2018 MULTIFUNZIONE HP OFFICEJET PRO 8710 SOSTEGNO SEC.i° GR. PEDAVENA
140,00
140,00
12/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.74/E del 09/11/2018 Assistenza informatica laboratori e rete
980,00
980,00
12/11/2018 12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n. 8718023348 n.8718061055, n.87118179721, n.8718209868, n.8718248480, n.8718261886, n.8718383253 (spese postali gennaio-novembre 2018).
313,40
313,40
20/07/2016 15/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA CRP BL GEST. ANTICIPI E DEPOS. (97103880585)
Pagamento Fattura n.20184E22976 del 20/08/2018
126,30
126,30
27/09/2018 27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO (01175150257) Aggiudicatari: ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO (01175150257)
Pagamento Fattura n.86/E del 05/12/2018 PC AULA INFORMATICA
5.208,00
5.208,00
12/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
Pagamento Fattura n.668 del 24/04/2018 ISCRIZIONE ESAME KET 9 ALUNNI (8+1 CON SOVRATTASSA) ESAME 26.05.18
832,50
832,50
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247) Aggiudicatari: NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl - ISTITUTO PARITARIO (03537250247)
Pagamento Fattura n.60/E del 26/07/2018 NAS SINOLOGY DS218 COMPLETO DI 2HDD WD RED 1T
415,00
415,00
08/08/2018 08/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINES & TEXNE DI Massimo CATALDO & .C. (01069960258)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEMA S.R.L. (04160880243) Aggiudicatari: STEMA S.R.L. (04160880243)
Pagamento Fattura n.V3-24064 del 13/11/2018 Cancelleria Primaria Pedavena T.P.
1.470,47
1.470,47
23/11/2018 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.06/2018 del 05/06/2018 Conversazione Lingua Inglese a.s. 2017/18 Scuola Sec. I° gr. Pedavena-Sere
1.996,80
1.996,80
07/06/2018 07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I) Aggiudicatari: Stead Emma Dee (STDMMD80P52Z114I)
Pagamento Fattura n.367/PA del 30/04/2018 LABORATORIO PALAFITTE A LEDRO 12.04.18 PRIMARIA SEREN DEL GRAPPA
232,00
232,00
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Pagamento Fattura n.00618 del 13/03/2018 MAT. IGIENICO SANITARIO
597,08
597,08
12/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMMERCIALE STEMA (00660360256) Aggiudicatari: COMMERCIALE STEMA (00660360256)
Pagamento Fattura n.72/PA del 11/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO RASA
600,62
600,62
15/06/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.76/PA del 25/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA PEDAVENA E INFANZIA
997,70
997,70
26/06/2018 26/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO & FIGLIO S.N.C. (00293970257)
Pagamento Fattura n.EACC000035 del 31/01/2018 Fattura n.EACC000286 del 06.12.2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO
1.140,00
1.140,00
16/02/2018 06/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI ALESSANDRO & C. (00653840256)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (80021700267)
Pagamento Fattura 1271PA del 31.12.2017; Fatturea 562/PA del 11.06.2018; Fattura n.987/31.10.2018 CANONE NOLEGGIO MEPA FOTOCOPIATORE SEGRETERIA
1.213,82
1.213,82
01/01/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L`UFFICIO STILE Srl (00724370259) Aggiudicatari: L`UFFICIO STILE Srl (00724370259)
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